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工作目标：建立内部政策制度体系的框架；对银行自身内部日常业务、操作及管理流程进行梳理，由此得出风险点的识别及筛选，并形成风险控制措施体系。
工作内容：为优化信贷流程提供建议，明确操作风险管控要点，提供完善的外包体系风险管控意见，指导建立有效的IT风险防范措施，并制定行之有效的相关应急预案。